| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 6654 | Data de lançamento: | 11/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.81.00.00.00 - Obras e Instalações Não Incorporáveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | AREIA GROSSA | 119,00 | 178,50 |
| 1.00 | PREGOS DIVERSOS DE 2 CABEÇAS | 12,67 | 12,67 |
| 1.50 | BRITA N° 1,2,3 | 76,23 | 114,35 |
| 10.00 | FERRO 10 MM (3/8) | 34,55 | 345,50 |
| 5.00 | FERRO VARA 5.0 MM | 10,39 | 51,95 |
| 2.00 | ARAME QUEIMADO Finalidade: Aquisição de material para construção das guardas da ponte de Saltinho e divisa com Ametista do Sul. | 9,40 | 18,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2020 | AREIA GROSSA PREGOS DIVERSOS DE 2 CABEÇAS BRITA N° 1,2,3 FERRO 10 MM (3/8) FERRO VARA 5.0 MM ARAME QUEIMADO Finalidade: Aquisição de material para construção das guardas da ponte de Saltinho e divisa com Ametista do Sul. | 721,77 | ||
| 18/12/2020 | Conforme DANFE Nº 000/3894; | 721,77 | ||
| 22/12/2020 | Pagamento de Empenho 6654/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 721,77 | ||
| TOTAL | 721,77 | 721,77 | 721,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
