| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FABIANO NOVELLO - ME |
| Número do empenho: | 102 | Data de lançamento: | 13/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | LUBRIFICANTES E GRAXAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Incentivo Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.50 | OLEO ULTRA VIOLETA 237 ml Finalidade: Aquisiçao de oleo para conserto do ar condicionado do veículo UNO IXP 9318 da Secretaria de Saude | 115,00 | 57,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2021 | OLEO ULTRA VIOLETA 237 ml Finalidade: Aquisiçao de oleo para conserto do ar condicionado do veículo UNO IXP 9318 da Secretaria de Saude | 57,50 | ||
| 13/01/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 556 | 57,50 | ||
| 19/01/2021 | Pagamento de Empenho 102/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 57,50 | ||
| TOTAL | 57,50 | 57,50 | 57,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
