| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARLENE ALVES MAYER - ME |
| Número do empenho: | 1029 | Data de lançamento: | 19/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 1 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | FOLHA DE OFICIO (pacote com 500) A4 75g/m² Finalidade: Aquisiçao de 25 pacotes de folhas de oficio A4 para serem utilizadas no Centro Administrativo | 18,98 | 474,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2021 | FOLHA DE OFICIO (pacote com 500) A4 75g/m² Finalidade: Aquisiçao de 25 pacotes de folhas de oficio A4 para serem utilizadas no Centro Administrativo | 474,50 | ||
| 02/03/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 112 | 474,50 | ||
| 08/03/2021 | Pagamento de Empenho 1029/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 474,50 | ||
| TOTAL | 474,50 | 474,50 | 474,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
