| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MERCADO GODOIS LTDA |
| Número do empenho: | 1035 | Data de lançamento: | 19/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social - VISA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PACS e Agentes de Combate a Endemias - Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | ÁLCOOL 70% 1 L Finalidade: Aquisiçao de 05 litros de alcool 70% para esterilizar o ambiente na Unidade de Saude 02 Luigia Zanatta Valduga | 7,50 | 37,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2021 | ÁLCOOL 70% 1 L Finalidade: Aquisiçao de 05 litros de alcool 70% para esterilizar o ambiente na Unidade de Saude 02 Luigia Zanatta Valduga | 37,50 | ||
| 23/02/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 229 | 37,50 | ||
| 02/03/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1035/2021 MERCADO GODOIS LTDA - 21844 | 37,50 | ||
| TOTAL | 37,50 | 37,50 | 37,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
