| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PAULA LESEUX |
| Número do empenho: | 1057 | Data de lançamento: | 23/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento referente despesa de alimentação em viagem a Tenente Portela-RS quando foi acompanhar o transporte de paciente para internação. | 39,97 | 39,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2021 | Ressarcimento referente despesa de alimentação em viagem a Tenente Portela-RS quando foi acompanhar o transporte de paciente para internação. | 39,97 | ||
| 23/02/2021 | Conforme DANFE Nº 001/40996; 001/40966; | 39,97 | ||
| 02/03/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1057/2021 PAULA LESEUX - 2666 | 39,97 | ||
| TOTAL | 39,97 | 39,97 | 39,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
