| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MERCADO GODOIS LTDA |
| Número do empenho: | 1067 | Data de lançamento: | 24/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do SALVAR SAMU - UPAS - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Salvar - SAMU - Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INSETICIDA Finalidade: Aquisiçao de 01 inseticida para ser utilizado no programa SAMU/SALVAR | 10,90 | 10,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2021 | INSETICIDA Finalidade: Aquisiçao de 01 inseticida para ser utilizado no programa SAMU/SALVAR | 10,90 | ||
| 24/02/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 231 | 10,90 | ||
| 02/03/2021 | Pagamento de Empenho 1067/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 10,90 | ||
| TOTAL | 10,90 | 10,90 | 10,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
