| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 1074 | Data de lançamento: | 24/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MEIOS-FIO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | CIMENTO 50KG Finalidade: Aquisiçao de 10 sacas de cimento para a manutençao de bocas de lobo e meios fios | 33,30 | 333,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2021 | CIMENTO 50KG Finalidade: Aquisiçao de 10 sacas de cimento para a manutençao de bocas de lobo e meios fios | 333,00 | ||
| 24/02/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1761 | 333,00 | ||
| 03/03/2021 | Pagamento de Empenho 1074/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 333,00 | ||
| TOTAL | 333,00 | 333,00 | 333,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
