| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA FW |
| Número do empenho: | 1095 | Data de lançamento: | 25/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Convênios | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Atenção Básica - FMS Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | BATENTE PORTA | 43,58 | 130,74 |
| 1.00 | TRAVA Finalidade: Aquisiçao de peças para o serviço de mecanica do veiculo Ducato IYF-3732 da Secretaria de Saude | 654,80 | 654,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2021 | BATENTE PORTA TRAVA Finalidade: Aquisiçao de peças para o serviço de mecanica do veiculo Ducato IYF-3732 da Secretaria de Saude | 785,54 | ||
| 11/03/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 73401 | 785,54 | ||
| 17/03/2021 | Pagamento de Empenho 1095/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 785,54 | ||
| TOTAL | 785,54 | 785,54 | 785,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
