| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RONALDO TOMAZONI |
| Número do empenho: | 1118 | Data de lançamento: | 26/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LIXEIRA TELA SOLDADA Finalidade: Aquisiçao de 01 lixeira para ser utilizada na Rua Guerino Cerutti | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2021 | LIXEIRA TELA SOLDADA Finalidade: Aquisiçao de 01 lixeira para ser utilizada na Rua Guerino Cerutti | 350,00 | ||
| 26/02/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 033286728 | 350,00 | ||
| 03/03/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1118/2021 RONALDO TOMAZONI - 41842 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
