Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1140 |
Data de lançamento: |
26/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
11 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Aquisição de combustível para o veículo: Linea IRN-1256 do gabinete do Prefeito referente o mes de fevereiro de 2021 |
235,10 |
235,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2021 |
Aquisição de combustível para o veículo: Linea IRN-1256 do gabinete do Prefeito referente o mes de fevereiro de 2021 |
235,10 |
|
|
| 01/03/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº nfe/21421; |
|
235,10 |
|
| 03/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1140/2021
BANRISUL SERVIÇOS LTDA - 3148 |
|
|
235,10 |
| TOTAL |
235,10 |
235,10 |
235,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
