| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA |
| Número do empenho: | 1149 | Data de lançamento: | 01/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Apólice de seguro do veículo: Ducato Green Ambulancia JAM6B44 da Secretaria de Saúde com vigencia de 08/02/2021 a 18/08/2021, referente endosso adicional de premio | 305,95 | 305,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2021 | Apólice de seguro do veículo: Ducato Green Ambulancia JAM6B44 da Secretaria de Saúde com vigencia de 08/02/2021 a 18/08/2021, referente endosso adicional de premio | 305,95 | ||
| 01/03/2021 | Liquidado nesta data para o credor Gente Seguradora SA cfe boleto | 305,95 | ||
| 05/03/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1149/2021 GENTE SEGURADORA SA - 3955 | 305,95 | ||
| TOTAL | 305,95 | 305,95 | 305,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
