| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: F.M. PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 1158 | Data de lançamento: | 01/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | BORRACHARIA, CONSERTO DE PNEU, VULGANIZAÇÃO E LAV. | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | CONSERTO PNEU RAC-40 Finalidade: Consertos de pneus utilizados nas recapagens 275X80 R22,5 para a Secretaria de Obras ( caminhao IQW-7542) | 64,37 | 193,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2021 | CONSERTO PNEU RAC-40 Finalidade: Consertos de pneus utilizados nas recapagens 275X80 R22,5 para a Secretaria de Obras ( caminhao IQW-7542) | 193,11 | ||
| 19/03/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 200491 | 193,11 | ||
| 24/03/2021 | Pagamento de Empenho 1158/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 193,11 | ||
| TOTAL | 193,11 | 193,11 | 193,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
