| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JUSSIANO CONSATTI |
| Número do empenho: | 1169 | Data de lançamento: | 01/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EQUIP.PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Incentivo Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TABLET TELA DE 8" 32 GB Finalidade: Aquisiçao de 01 tablet 32 GB para ser para ser utilizado pelas agentes de saude | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2021 | TABLET TELA DE 8" 32 GB Finalidade: Aquisiçao de 01 tablet 32 GB para ser para ser utilizado pelas agentes de saude | 1.100,00 | ||
| 08/03/2021 | Conforme DANFE Nº 001/33; tablet samsung tela de 8" 32GB para agente de saúde | 1.100,00 | ||
| 15/03/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1169/2021 JUSSIANO CONSATTI - 414319 | 1.100,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
