| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DORNIL BRESOLIN |
| Número do empenho: | 1174 | Data de lançamento: | 02/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | PEÇAS EM MDF 0,02X0,10 Finalidade: Aquisiçao de peças em MDF para suporte de madeira para se colocado na Ambulancia JAM-6B44 da Secretaria de Saude | 33,33 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2021 | PEÇAS EM MDF 0,02X0,10 Finalidade: Aquisiçao de peças em MDF para suporte de madeira para se colocado na Ambulancia JAM-6B44 da Secretaria de Saude | 100,00 | ||
| 02/03/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº | 100,00 | ||
| 11/03/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1174/2021 DORNIL BRESOLIN - 299679 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
