| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
| Número do empenho: | 118 | Data de lançamento: | 13/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: férias PM janeiro 2021 | 2.060,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2021 | INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: férias PM janeiro 2021 | 2.060,48 | ||
| 13/01/2021 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento referente férias do mes de janeiro de 2021 | 2.060,48 | ||
| 08/02/2021 | Estornado nesta data parte do empenho, motivo: empenho foi enviado a maior pela folha de pagamento em virtude de alteração na SEFIP. Conforme e-mail explicativo da DIGIFRED | -50,98 | ||
| 08/02/2021 | Estornado nesta data parte do empenho, motivo: empenho foi enviado a maior pela folha de pagamento em virtude de alteração na SEFIP. Conforme e-mail explicativo da DIGIFRED | -50,98 | ||
| 18/02/2021 | Pagamento de Empenho 118/2021 | 2.009,50 | ||
| TOTAL | 2.009,50 | 2.009,50 | 2.009,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
