| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ELISEU CAZAROTTO-ME |
| Número do empenho: | 1190 | Data de lançamento: | 04/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAIXA DE SOM P/ COMPUTADOR Finalidade: Aquisiçao de 01 caixa de som para o computador utilizado no Parque de Obras | 45,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2021 | CAIXA DE SOM P/ COMPUTADOR Finalidade: Aquisiçao de 01 caixa de som para o computador utilizado no Parque de Obras | 45,00 | ||
| 29/03/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1478 | 45,00 | ||
| 06/04/2021 | Pagamento de Empenho 1190/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 45,00 | ||
| TOTAL | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
