| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI |
| Número do empenho: | 1196 | Data de lançamento: | 04/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E CÂMARAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | PNEU 19X5X24 COMUM 12 LONAS, PARA SERVIÇOS NA PEDRA. | 3.490,00 | 20.940,00 |
| 6.00 | PNEU 12X5-80-18 COMUM, 10 LONAS, PARA SERVIÇOS NA PEDRA Finalidade: Aquisiçao de Pneus (6-19x5x24) e ( 6-12x5.80.18) para serem utilizados nos veiculos e maquinas da Secre. de Obras | 1.630,00 | 9.780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2021 | PNEU 19X5X24 COMUM 12 LONAS, PARA SERVIÇOS NA PEDRA. PNEU 12X5-80-18 COMUM, 10 LONAS, PARA SERVIÇOS NA PEDRA Finalidade: Aquisiçao de Pneus (6-19x5x24) e ( 6-12x5.80.18) para serem utilizados nos veiculos e maquinas da Secre. de Obras | 30.720,00 | ||
| 16/03/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1435 | 9.780,00 | ||
| 22/03/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1196/2021 - REF. MARÇO/2021 MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI - 299730 | 9.780,00 | ||
| 30/04/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1503 | 13.960,00 | ||
| 05/05/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1196/2021 - REF. MAIO/2021 MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI - 299730 | 13.960,00 | ||
| 06/10/2021 | Estornado nesta data parte empenho nº 1196/2021 motivo: foi feito rescisão amigavel de contrato. | -6.980,00 | ||
| TOTAL | 23.740,00 | 23.740,00 | 23.740,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
