| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO |
| Número do empenho: | 1197 | Data de lançamento: | 04/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E CÂMARAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | PNEU 265X75.16 RADIAL LISO | 665,37 | 5.322,96 |
| 5.00 | CÂMARA DE AR 12.5 X 80 X 18 | 134,47 | 672,35 |
| 10.00 | CÂMARA DE AR 17.5X25 Finalidade: Aquisiçao de Pneus ( 8-265x75.16) e Camaras de ar ( 10-17.5x25), (5-12.5x80x18) para serem utilizados nos veiculos e maquinas da Secre. de Obras | 280,00 | 2.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2021 | PNEU 265X75.16 RADIAL LISO CÂMARA DE AR 12.5 X 80 X 18 CÂMARA DE AR 17.5X25 Finalidade: Aquisiçao de Pneus ( 8-265x75.16) e Camaras de ar ( 10-17.5x25), (5-12.5x80x18) para serem utilizados nos veiculos e maquinas da Secre. de Obras | 8.795,31 | ||
| 22/03/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1052 | 8.795,31 | ||
| 30/03/2021 | Pagamento de Empenho 1197/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 8.795,31 | ||
| TOTAL | 8.795,31 | 8.795,31 | 8.795,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
