| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BURICÁ COMERCIO PNEUS EIRELLI |
| Número do empenho: | 1199 | Data de lançamento: | 04/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E CÂMARAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PNEU 175X70-14 RADIAL 88T | 320,46 | 1.281,84 |
| 8.00 | PNEU 205X75.16 RADIAL, 110R, TIPO CARGA | 628,65 | 5.029,20 |
| 8.00 | CÂMARA DE AR 12 X 16.5 | 118,80 | 950,40 |
| 5.00 | CAMARA DE AR 750X16 | 77,22 | 386,10 |
| 10.00 | CÂMARA DE AR 1400X24 | 242,56 | 2.425,60 |
| 5.00 | CÂMARA DE AR 19.5X24 Aquisição de Pneus e Camaras para serem utilizados nos veículos e máquinas da Secretaria de Obras | 400,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2021 | PNEU 175X70-14 RADIAL 88T PNEU 205X75.16 RADIAL, 110R, TIPO CARGA CÂMARA DE AR 12 X 16.5 CAMARA DE AR 750X16 CÂMARA DE AR 1400X24 CÂMARA DE AR 19.5X24 Aquisição de Pneus e Camaras para serem utilizados nos veículos e máquinas da Secretaria de Obras | 12.073,14 | ||
| 10/03/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 033984 | 7.043,94 | ||
| 17/03/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1199/2021 - REF. MARÇO/2021 BURICÁ COMERCIO PNEUS EIRELLI - 41340 | 7.043,94 | ||
| 26/05/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 035533 | 5.029,20 | ||
| 02/06/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1199/2021 - REF. JUNHO/2021 BURICÁ COMERCIO PNEUS EIRELLI - 41340 | 5.029,20 | ||
| TOTAL | 12.073,14 | 12.073,14 | 12.073,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
