| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 1202 | Data de lançamento: | 04/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | FERRAMENTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | DISCO DE CORTE AÇO | 9,54 | 38,16 |
| 1.00 | DISCO Finalidade: Aquisiçao de discos de corte para serem utilizados pela oficina do Parque de Obras | 20,16 | 20,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2021 | DISCO DE CORTE AÇO DISCO Finalidade: Aquisiçao de discos de corte para serem utilizados pela oficina do Parque de Obras | 58,32 | ||
| 24/03/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 4147 | 58,32 | ||
| 30/03/2021 | Pagamento de Empenho 1202/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 58,32 | ||
| TOTAL | 58,32 | 58,32 | 58,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
