| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VIDEQUÍMICA INDUSTRIAL E COMERCIO DE PROCUTOS QUIM |
| Número do empenho: | 1222 | Data de lançamento: | 09/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | AGUA SANITÁRIA 5LT. ipoclorídrico de sódio, água teor de cloro ativo 2,0% a 2,5% (tipo igual ou semelhante Qboa) | 6,15 | 24,60 |
| 5.00 | DESINFETANTE 5 L | 5,88 | 29,40 |
| 24.00 | DETERGENTE 500ml tensoativo, amoníaco, sequestrante, conservante e corante, espesante, fragrancia e água (tipo igual ou semelhante Ypê) | 1,38 | 33,12 |
| 8.00 | SAPOLIO CREMOSO 500ML (tipo igual ou semelhante CIF) | 2,62 | 20,96 |
| 4.00 | ALCOOL GEL BOMBA 5L | 31,68 | 126,72 |
| 12.00 | CERA LIQUIDA 750 ML | 4,45 | 53,40 |
| 3.00 | SABONETE LIQUIDO 5L Finalidade: Aquisiçao de materiais de higiene e limpeza para serem utilizados no Centro Administrativo | 16,67 | 50,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2021 | AGUA SANITÁRIA 5LT. ipoclorídrico de sódio, água teor de cloro ativo 2,0% a 2,5% (tipo igual ou semelhante Qboa) DESINFETANTE 5 L DETERGENTE 500ml tensoativo, amoníaco, sequestrante, conservante e corante, espesante, fragrancia e água (tipo igual ou semelhante Ypê) SAPOLIO CREMOSO 500ML (tipo igual ou semelhante CIF) ALCOOL GEL BOMBA 5L CERA LIQUIDA 750 ML SABONETE LIQUIDO 5L Finalidade: Aquisiçao de materiais de higiene e limpeza para serem utilizados no Centro Administrativo | 338,21 | ||
| 26/03/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 012828 | 42,46 | ||
| 05/04/2021 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1222/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 42,46 | ||
| 11/06/2021 | Estornado nesta data parte do empenho nº 1222/2021 motivo: Fornecedor não efetuará a entrega dos produtos. conformes solicitação de estorno | -295,75 | ||
| TOTAL | 42,46 | 42,46 | 42,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
