| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LIRA DA LUZ & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1226 | Data de lançamento: | 09/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMBALAGEM 5KG ROLO com 600 unidades | 34,10 | 136,40 |
| 4.00 | ROLO EMBALAGEM 3KG COM 600 Finalidade: Aquisiçao de materiais de higiene e limpeza para as escolas municipais | 23,70 | 94,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2021 | EMBALAGEM 5KG ROLO com 600 unidades ROLO EMBALAGEM 3KG COM 600 Finalidade: Aquisiçao de materiais de higiene e limpeza para as escolas municipais | 231,20 | ||
| 22/03/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 033661819 | 105,20 | ||
| 12/05/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 034552814 | 23,70 | ||
| 17/05/2021 | Conforme DANFE Nº 890/034552814; | 102,30 | ||
| 17/05/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1226/2021 - REF. MAIO/2021 LIRA DA LUZ & CIA LTDA - 414940 | 128,90 | ||
| 19/05/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1226/2021 - REF. MAIO/2021 LIRA DA LUZ & CIA LTDA - 414940 | 102,30 | ||
| TOTAL | 231,20 | 231,20 | 231,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
