Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LIRA DA LUZ & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1226 |
Data de lançamento: |
09/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Escolas Municipais |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
EMBALAGEM 5KG ROLO com 600 unidades |
34,10 |
136,40 |
| 4.00 |
ROLO EMBALAGEM 3KG COM 600
Finalidade: Aquisiçao de materiais de higiene e limpeza para as escolas municipais |
23,70 |
94,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/03/2021 |
EMBALAGEM 5KG ROLO com 600 unidades ROLO EMBALAGEM 3KG COM 600
Finalidade: Aquisiçao de materiais de higiene e limpeza para as escolas municipais |
231,20 |
|
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| 22/03/2021 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 033661819 |
|
105,20 |
|
| 12/05/2021 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 034552814 |
|
23,70 |
|
| 17/05/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/034552814; |
|
102,30 |
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| 17/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1226/2021 - REF. MAIO/2021
LIRA DA LUZ & CIA LTDA - 414940 |
|
|
128,90 |
| 19/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1226/2021 - REF. MAIO/2021
LIRA DA LUZ & CIA LTDA - 414940 |
|
|
102,30 |
| TOTAL |
231,20 |
231,20 |
231,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
