Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/01/2021 |
FOLHA férias PM janeiro 2021 |
14.758,72 |
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| 13/01/2021 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento referente férias do mes de janeiro de 2021 |
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14.758,72 |
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| 13/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAUDE BUCAL FEDERAL EFETIVOS - 4520 |
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1,20 |
| 13/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAUDE BUCAL FEDERAL EFETIVOS - 4520 |
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7,80 |
| 13/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAUDE BUCAL FEDERAL EFETIVOS - 4520 |
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163,05 |
| 13/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAUDE BUCAL FEDERAL EFETIVOS - 4520 |
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751,97 |
| 13/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAUDE BUCAL FEDERAL EFETIVOS - 4520 |
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2.885,52 |
| 22/01/2021 |
Pagamento de Empenho 123/2021 |
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10.949,18 |
| TOTAL |
14.758,72 |
14.758,72 |
14.758,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
