| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 125 | Data de lançamento: | 13/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.09.00.00.00 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: férias PM janeiro 2021 | 350,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: férias PM janeiro 2021 | 350,51 | ||
| 13/01/2021 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento referente férias do mes de janeiro de 2021 | 350,51 | ||
| 22/01/2021 | Pagamento de Empenho 125/2021 | 350,51 | ||
| TOTAL | 350,51 | 350,51 | 350,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
