| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ASSOC HOSP BENEF SAO VICENTE DE PAULA |
| Número do empenho: | 1256 | Data de lançamento: | 09/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Convênios | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS AMBULATÓRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | Atenção Básica - FMS Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | EQUIPOS PARA ALIMENTAÇÃO | 3,60 | 54,00 |
| 15.00 | FRASCOS 300 ML PARA ALIMENTAÇÃO Finalidade: Aquisiçao de materiais ambulatorial para serem utlizados pela Secre. de Saude | 3,60 | 54,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2021 | EQUIPOS PARA ALIMENTAÇÃO FRASCOS 300 ML PARA ALIMENTAÇÃO Finalidade: Aquisiçao de materiais ambulatorial para serem utlizados pela Secre. de Saude | 108,00 | ||
| 10/03/2021 | Conforme DANFE Nº 001/012388; | 108,00 | ||
| 17/03/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1256/2021 ASSOC HOSP BENEF SAO VICENTE DE PAULA - 414967 | 108,00 | ||
| TOTAL | 108,00 | 108,00 | 108,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
