Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LUZES E DECOR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1257 |
Data de lançamento: |
09/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Unidades de Saúde - Convênios |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
AÇUCAR 5KG |
19,40 |
155,20 |
| 15.00 |
CAFÉ SOLUVEL 160G (tipo igual ou semelhante nescafé)
Finalidade: Aquisiçao de produtos de cozinha para a Secretaria de Saúde. |
10,88 |
163,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/03/2021 |
AÇUCAR 5KG CAFÉ SOLUVEL 160G (tipo igual ou semelhante nescafé)
Finalidade: Aquisiçao de produtos de cozinha para a Secretaria de Saúde. |
318,40 |
|
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| 16/03/2021 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2077 |
|
318,40 |
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| 22/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1257/2021
LUZES E DECOR LTDA - 22765 |
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318,40 |
| TOTAL |
318,40 |
318,40 |
318,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
