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Exercício: 2021
Nome do Credor: LIRA DA LUZ & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1265	Data de lançamento:	09/03/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Unidades de Saúde - Convênios
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Atenção Básica

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	EMBALAGEM 5KG ROLO com 600 unidades	34,10	102,30
3.00	EMBALAGEM ROLO 8KG com 600 unidades	38,80	116,40
10.00	PASSADOR DE CERA	5,70	57,00
6.00	RODO BORRACHA 40 CM	4,60	27,60
1.00	SACOLA PLASTICA 20X30 caixa com 1000 unidades	34,23	34,23
3.00	ESCOVA PARA LEGUMES Finalidade: Aquisiçao de materiais de higiene e limpeza para serem utilizados pelas Unidades de Saude da cidade e Distrito de Saltinho	1,99	5,97

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/03/2021	EMBALAGEM 5KG ROLO com 600 unidades EMBALAGEM ROLO 8KG com 600 unidades PASSADOR DE CERA RODO BORRACHA 40 CM SACOLA PLASTICA 20X30 caixa com 1000 unidades ESCOVA PARA LEGUMES Finalidade: Aquisiçao de materiais de higiene e limpeza para serem utilizados pelas Unidades de Saude da cidade e Distrito de Saltinho	343,50
22/03/2021	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 033661657		124,80
05/04/2021	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 033894394		218,70
08/04/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1265/2021 LIRA DA LUZ & CIA LTDA - 414940			343,50
TOTAL		343,50	343,50	343,50
SALDO A PAGAR				0,00