| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LIRA DA LUZ & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1265 | Data de lançamento: | 09/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Convênios | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Atenção Básica - FMS Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMBALAGEM 5KG ROLO com 600 unidades | 34,10 | 102,30 |
| 3.00 | EMBALAGEM ROLO 8KG com 600 unidades | 38,80 | 116,40 |
| 10.00 | PASSADOR DE CERA | 5,70 | 57,00 |
| 6.00 | RODO BORRACHA 40 CM | 4,60 | 27,60 |
| 1.00 | SACOLA PLASTICA 20X30 caixa com 1000 unidades | 34,23 | 34,23 |
| 3.00 | ESCOVA PARA LEGUMES Finalidade: Aquisiçao de materiais de higiene e limpeza para serem utilizados pelas Unidades de Saude da cidade e Distrito de Saltinho | 1,99 | 5,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2021 | EMBALAGEM 5KG ROLO com 600 unidades EMBALAGEM ROLO 8KG com 600 unidades PASSADOR DE CERA RODO BORRACHA 40 CM SACOLA PLASTICA 20X30 caixa com 1000 unidades ESCOVA PARA LEGUMES Finalidade: Aquisiçao de materiais de higiene e limpeza para serem utilizados pelas Unidades de Saude da cidade e Distrito de Saltinho | 343,50 | ||
| 22/03/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 033661657 | 124,80 | ||
| 05/04/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 033894394 | 218,70 | ||
| 08/04/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1265/2021 LIRA DA LUZ & CIA LTDA - 414940 | 343,50 | ||
| TOTAL | 343,50 | 343,50 | 343,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
