| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NACIONAL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 1304 | Data de lançamento: | 12/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E CÂMARAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | PNEU 205/60 R16 Finalidade: Aquisiçao de Pneus para serem utilizados nos veiculos da Secre. de Saude | 371,80 | 2.230,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2021 | PNEU 205/60 R16 Finalidade: Aquisiçao de Pneus para serem utilizados nos veiculos da Secre. de Saude | 2.230,80 | ||
| 07/04/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2978 | 2.230,80 | ||
| 12/04/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1304/2021 NACIONAL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - 414562 | 2.230,80 | ||
| TOTAL | 2.230,80 | 2.230,80 | 2.230,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
