| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA |
| Número do empenho: | 1306 | Data de lançamento: | 12/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Incentivo Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE SANITIZAÇAO Finalidade: Serviço de sanitização nas Unidades basicas de saude sendo na: Unidade Central de Saude, Unidade Luigia Zanatta Valduga e Unidade do Saltinho devido a Pandemia de COVID-19 | 850,00 | 850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2021 | SERVIÇO DE SANITIZAÇAO Finalidade: Serviço de sanitização nas Unidades basicas de saude sendo na: Unidade Central de Saude, Unidade Luigia Zanatta Valduga e Unidade do Saltinho devido a Pandemia de COVID-19 | 850,00 | ||
| 16/03/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº nfe/9069; | 850,00 | ||
| 22/03/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1306/2021 DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA - 2561 | 850,00 | ||
| TOTAL | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
