| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JUSSIANO CONSATTI |
| Número do empenho: | 1316 | Data de lançamento: | 15/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CABO DE REDE Finalidade: Aquisição de cabo de rede para o computador instalado no Parque de Máquinas | 36,00 | 36,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2021 | CABO DE REDE Finalidade: Aquisição de cabo de rede para o computador instalado no Parque de Máquinas | 36,00 | ||
| 16/03/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 37 | 36,00 | ||
| 22/03/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1316/2021 JUSSIANO CONSATTI - 414319 | 36,00 | ||
| TOTAL | 36,00 | 36,00 | 36,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
