| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FLAVIO DA CRUZ & CIA.LTDA. |
| Número do empenho: | 1319 | Data de lançamento: | 15/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Salario-Educacao | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 1 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 600.00 | CADERNO GRANDE CAPA DURA ASPIRAL 96FLS | 6,35 | 3.810,00 |
| 200.00 | CADERNO CAPA DURA 10 MATERIAS. Finalidade: Aquisição de cadernos para serem utilizados nas Escolas Municipais | 9,89 | 1.978,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2021 | CADERNO GRANDE CAPA DURA ASPIRAL 96FLS CADERNO CAPA DURA 10 MATERIAS. Finalidade: Aquisição de cadernos para serem utilizados nas Escolas Municipais | 5.788,00 | ||
| 24/03/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1432 | 5.788,00 | ||
| 05/04/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1319/2021 FLAVIO DA CRUZ & CIA.LTDA. - 21681 | 5.788,00 | ||
| TOTAL | 5.788,00 | 5.788,00 | 5.788,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
