| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 1320 | Data de lançamento: | 15/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | TONER COMPATIVEL 85A | 27,00 | 270,00 |
| 10.00 | CARTUCHO TONER TN 660 COMPATIVEL (impressão minima de 2.600 paginas) Finalidade: Aquisição de Toners para serem utilizados na Unidade Central de Saude | 33,00 | 330,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2021 | TONER COMPATIVEL 85A CARTUCHO TONER TN 660 COMPATIVEL (impressão minima de 2.600 paginas) Finalidade: Aquisição de Toners para serem utilizados na Unidade Central de Saude | 600,00 | ||
| 14/04/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 33954 | 600,00 | ||
| 20/04/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1320/2021 DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - 414949 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
