| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PESA PARANA EQUIPAMENTOS S/A |
| Número do empenho: | 1321 | Data de lançamento: | 15/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ELEMENTO FILTRANTE Finalidade: Aquisição de filtro para Patrola 120 k RDA-5708 da Secre. de Obras | 447,17 | 447,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2021 | ELEMENTO FILTRANTE Finalidade: Aquisição de filtro para Patrola 120 k RDA-5708 da Secre. de Obras | 447,17 | ||
| 01/04/2021 | Foi cancelado o pedido junto ao fornecedor | -447,17 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
