| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AURI DIAS DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 1323 | Data de lançamento: | 15/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO Finalidade: Serviço de carro de som referente a divulgação de orientações para a população em decorrencia da Pandemia de COVID-19 | 800,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2021 | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO Finalidade: Serviço de carro de som referente a divulgação de orientações para a população em decorrencia da Pandemia de COVID-19 | 800,00 | ||
| 15/03/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº NFE/116; | 800,00 | ||
| 22/03/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1323/2021 AURI DIAS DE OLIVEIRA - 41769 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
