Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LUZES E DECOR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1335 |
Data de lançamento: |
16/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
AÇUCAR 5KG |
19,40 |
58,20 |
| 15.00 |
CAFÉ SOLUVEL 160G (tipo igual ou semelhante nescafé)
Aquisição de produtos de cozinha para o Centro Administrativo Municipal. |
10,88 |
163,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/03/2021 |
AÇUCAR 5KG CAFÉ SOLUVEL 160G (tipo igual ou semelhante nescafé)
Aquisição de produtos de cozinha para o Centro Administrativo Municipal. |
221,40 |
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| 16/03/2021 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2076 |
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221,40 |
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| 22/03/2021 |
Pagamento de Empenho 1335/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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221,40 |
| TOTAL |
221,40 |
221,40 |
221,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
