| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LUZES E DECOR LTDA |
| Número do empenho: | 1335 | Data de lançamento: | 16/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | AÇUCAR 5KG | 19,40 | 58,20 |
| 15.00 | CAFÉ SOLUVEL 160G (tipo igual ou semelhante nescafé) Aquisição de produtos de cozinha para o Centro Administrativo Municipal. | 10,88 | 163,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2021 | AÇUCAR 5KG CAFÉ SOLUVEL 160G (tipo igual ou semelhante nescafé) Aquisição de produtos de cozinha para o Centro Administrativo Municipal. | 221,40 | ||
| 16/03/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2076 | 221,40 | ||
| 22/03/2021 | Pagamento de Empenho 1335/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 221,40 | ||
| TOTAL | 221,40 | 221,40 | 221,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
