| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ENGTEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Número do empenho: | 1347 | Data de lançamento: | 18/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DISJUNTOR 3P 32A | 54,39 | 54,39 |
| 1.00 | DISJUNTOR 10A 3 POLOS | 54,39 | 54,39 |
| 3.00 | CONTATORA 25A/220V Finalidade: Aquisição de material eletrico para serem utilizados na iluminação pública na Rua Júlio de Castilhos | 253,45 | 760,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2021 | DISJUNTOR 3P 32A DISJUNTOR 10A 3 POLOS CONTATORA 25A/220V Finalidade: Aquisição de material eletrico para serem utilizados na iluminação pública na Rua Júlio de Castilhos | 869,13 | ||
| 22/03/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 28 | 869,13 | ||
| 30/03/2021 | Pagamento de Empenho 1347/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 869,13 | ||
| TOTAL | 869,13 | 869,13 | 869,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
