| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ENGTEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Número do empenho: | 1349 | Data de lançamento: | 18/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAIXA FERRAMENTAS | 184,09 | 184,09 |
| 1.00 | OCULOS PROTEÇÃO | 7,82 | 7,82 |
| 2.00 | LUVA BANHADA LATEX NATURAL | 9,79 | 19,58 |
| 1.00 | ESTILETE PROFISSIONAL 18MM | 57,73 | 57,73 |
| 1.00 | ALICATE BICO | 33,33 | 33,33 |
| 1.00 | ALICATE UNIVERSAL | 60,14 | 60,14 |
| 1.00 | ALICATE | 85,66 | 85,66 |
| 1.00 | CHAVE | 11,11 | 11,11 |
| 1.00 | CHAVE DE FENDA 3/16 X 5 | 11,07 | 11,07 |
| 1.00 | CHAVE DE FENDA 1/4X06 | 13,57 | 13,57 |
| 1.00 | CHAVE FENDA 3/16 X 4 | 9,33 | 9,33 |
| 1.00 | BROCA SDS 8MMX210MM | 21,37 | 21,37 |
| 1.00 | BROCA VIDEA 6.0MM | 15,03 | 15,03 |
| 1.00 | BROCA SDS 10X210 MM | 22,95 | 22,95 |
| 1.00 | BROCA SDS 12X260 MM Finalidade: Aquisição de materiais eletricos para serem utilizados na manutenção da Iluminação Pública da cidade. | 22,65 | 22,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2021 | CAIXA FERRAMENTAS OCULOS PROTEÇÃO LUVA BANHADA LATEX NATURAL ESTILETE PROFISSIONAL 18MM ALICATE BICO ALICATE UNIVERSAL ALICATE CHAVE CHAVE DE FENDA 3/16 X 5 CHAVE DE FENDA 1/4X06 CHAVE FENDA 3/16 X 4 BROCA SDS 8MMX210MM BROCA VIDEA 6.0MM BROCA SDS 10X210 MM BROCA SDS 12X260 MM Finalidade: Aquisição de materiais eletricos para serem utilizados na manutenção da Iluminação Pública da cidade. | 575,43 | ||
| 22/03/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 27 | 575,43 | ||
| 30/03/2021 | Pagamento de Empenho 1349/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 575,43 | ||
| TOTAL | 575,43 | 575,43 | 575,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
