| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JUSSIANO CONSATTI |
| Número do empenho: | 1350 | Data de lançamento: | 19/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CABO USB | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | CABO PARA IMPRESSORA | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS Finalidade: Aquisição de materiais eletronicos para serem utilizados no computador e impressora do Parque de Máquinas | 23,00 | 23,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2021 | CABO USB CABO PARA IMPRESSORA FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS Finalidade: Aquisição de materiais eletronicos para serem utilizados no computador e impressora do Parque de Máquinas | 58,00 | ||
| 25/03/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 38 | 58,00 | ||
| 30/03/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1350/2021 JUSSIANO CONSATTI - 414319 | 58,00 | ||
| TOTAL | 58,00 | 58,00 | 58,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
