| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JUAREZ LUIZ FACIN |
| Número do empenho: | 1357 | Data de lançamento: | 19/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GÁS P/ SOLDA MIG Finalidade: Aquisição de gás para solda mig para ser utilizado na Oficina do Parque de Obras | 202,72 | 202,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2021 | GÁS P/ SOLDA MIG Finalidade: Aquisição de gás para solda mig para ser utilizado na Oficina do Parque de Obras | 202,72 | ||
| 23/03/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 988 | 202,72 | ||
| 30/03/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1357/2021 OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA - 299670 | 202,72 | ||
| TOTAL | 202,72 | 202,72 | 202,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
