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Exercício: 2021
Nome do Credor: CZNET TELECOM LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	136	Data de lançamento:	14/01/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Escolas Municipais
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
11.00	EXERCÍCIO 2017 ASSUNTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2017 PROCESSO Nº 35/2017 OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de Link de Internet com Serviço de Conexão (Intranet) para a Secretaria de educação e escolas Municipais, referente os meses de janeiro a novembro de 2021. 5º termo aditivo ao contrato	1.807,39	19.881,29

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/01/2021	EXERCÍCIO 2017 ASSUNTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2017 PROCESSO Nº 35/2017 OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de Link de Internet com Serviço de Conexão (Intranet) para a Secretaria de educação e escolas Municipais, referente os meses de janeiro a novembro de 2021. 5º termo aditivo ao contrato	19.881,29
25/01/2021	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/56841;		1.807,39
27/01/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 136/2021 - REF. JANEIRO/2021 CZNET TELECOM LTDA EPP - 365			1.807,39
23/02/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 34/58883;		1.807,39
01/03/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 136/2021 - REF. MARÇO/2021 CZNET TELECOM LTDA EPP - 365			1.807,39
24/03/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 34/60717;		1.807,39
05/04/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 136/2021 - REF. ABRIL/2021 CZNET TELECOM LTDA EPP - 365			1.807,39
22/04/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 34/62565;		1.807,39
27/04/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 136/2021 - REF. ABRIL/2021 CZNET TELECOM LTDA EPP - 365			1.807,39
24/05/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 34/64628;		1.807,39
27/05/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 136/2021 - REF. MAIO/2021 CZNET TELECOM LTDA EPP - 365			1.807,39
24/06/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 34/66731;		1.807,39
02/07/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 136/2021 - REF. JULHO/2021 CZNET TELECOM LTDA EPP - 365			1.807,39
23/07/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 34/68824;		1.807,39
26/07/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 136/2021 - REF. JULHO/2021 CZNET TELECOM LTDA EPP - 365			1.807,39
23/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº nfe/70915;		1.807,39
25/08/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 136/2021 - REF. AGOSTO/2021 CZNET TELECOM LTDA EPP - 365			1.807,39
24/09/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 34/72990;		1.807,39
28/09/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 136/2021 - REF. SETEMBRO/2021 CZNET TELECOM LTDA EPP - 365			1.807,39
25/10/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 34/75043;		1.807,39
27/10/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 136/2021 - REF. OUTUBRO/2021 CZNET TELECOM LTDA EPP - 365			1.807,39
25/11/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 34/77359;		1.807,39
29/11/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 136/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 CZNET TELECOM LTDA EPP - 365			1.807,39
TOTAL		19.881,29	19.881,29	19.881,29
SALDO A PAGAR				0,00