| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO |
| Número do empenho: | 1363 | Data de lançamento: | 19/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | BORRACHARIA, CONSERTO DE PNEU, VULGANIZAÇÃO E LAV. | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | VULCANIZAÇÃO 19.5-L24 Finalidade: Serviço de vulcanização de Pneu ( 2- 19.5X24) para a Secre. de Obras | 640,00 | 1.280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2021 | VULCANIZAÇÃO 19.5-L24 Finalidade: Serviço de vulcanização de Pneu ( 2- 19.5X24) para a Secre. de Obras | 1.280,00 | ||
| 22/03/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 352 | 1.280,00 | ||
| 30/03/2021 | Pagamento de Empenho 1363/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.280,00 | ||
| TOTAL | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
