| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
| Número do empenho: | 1429 | Data de lançamento: | 23/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Patronais Férias fevereiro e Março/2021 | 621,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2021 | INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Patronais Férias fevereiro e Março/2021 | 621,02 | ||
| 23/03/2021 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de março de 2021 | 621,02 | ||
| 16/04/2021 | Pagamento de Empenho 1429/2021 | 621,02 | ||
| TOTAL | 621,02 | 621,02 | 621,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
