| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BONGIORNO INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIREL |
| Número do empenho: | 147 | Data de lançamento: | 14/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | TUBOS DE CONCRETO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Tubos de Concreto PS1 com diâmetro de 40 cm. | 51,50 | 5.150,00 |
| 50.00 | Tubos de Concreto PS1 com diâmetro de 60 cm. Finalidade: Aquisiçao de tubos de concreto de 60 cm e 40 cm para o estoque do Parque de Obras | 105,00 | 5.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2021 | Tubos de Concreto PS1 com diâmetro de 40 cm. Tubos de Concreto PS1 com diâmetro de 60 cm. Finalidade: Aquisiçao de tubos de concreto de 60 cm e 40 cm para o estoque do Parque de Obras | 10.400,00 | ||
| 15/01/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 032687957 | 5.150,00 | ||
| 19/01/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 032710224 | 4.305,00 | ||
| 22/01/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 147/2021 - REF. JANEIRO/2021 BONGIORNO INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI - 414422 | 5.150,00 | ||
| 27/01/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 147/2021 - REF. JANEIRO/2021 BONGIORNO INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI - 414422 | 4.305,00 | ||
| 09/04/2021 | Estornado nesta data parte do empenho nº 147/2021 motivo: vieram 09 tubos quebrados sendo que os mesmos não foram repostos. conforme solicitação ema anexo. | -945,00 | ||
| TOTAL | 9.455,00 | 9.455,00 | 9.455,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
