| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JAIR AGOSTINHO DA LUZ |
| Número do empenho: | 149 | Data de lançamento: | 14/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 240.00 | PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO Finalidade: Aquisiçao de pedras irregulares de basalto para estoque no Parque de Maquinas | 16,10 | 3.864,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2021 | PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO Finalidade: Aquisiçao de pedras irregulares de basalto para estoque no Parque de Maquinas | 3.864,00 | ||
| 04/03/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 061 | 3.864,00 | ||
| 10/03/2021 | Pagamento de Empenho 149/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.864,00 | ||
| TOTAL | 3.864,00 | 3.864,00 | 3.864,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
