| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1529 | Data de lançamento: | 23/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Atividade de Vigilância Epidemiológica - Portaria 1.666/2020 - COVID - 19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | ||||
| Natureza da despesa: | COVID PORTARIA 1666 | ||||
| Fonte de Recurso: | Outras Transf. Fundo a Fundo - CUSTEIO - COVID-19 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO Folha de Pagamento Março/2021 | 1.102,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO Folha de Pagamento Março/2021 | 1.102,65 | ||
| 23/03/2021 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de março de 2021 | 1.102,65 | ||
| 30/03/2021 | Pagamento de Empenho 1529/2021 | 1.102,65 | ||
| TOTAL | 1.102,65 | 1.102,65 | 1.102,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
