| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO E REPRES. LTDA |
| Número do empenho: | 1654 | Data de lançamento: | 24/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Saúde - Ações ao COVID-19, LC nº 173/2020 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Fundo Munic.da Saúde - COVID-19 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | MACACÃO BRANCO TAM G | 37,00 | 370,00 |
| 2.00 | MACACÃO BRANCO TAM GG | 37,00 | 74,00 |
| 4.00 | MACACÃO BRANCO TAM M Finalidade: Aquisição de macacões para serem utilizados no transporte de pessoas com COVID-19 | 37,00 | 148,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2021 | MACACÃO BRANCO TAM G MACACÃO BRANCO TAM GG MACACÃO BRANCO TAM M Finalidade: Aquisição de macacões para serem utilizados no transporte de pessoas com COVID-19 | 592,00 | ||
| 11/08/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 4697 | 592,00 | ||
| 13/08/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1654/2021 IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO E REPRES. LTDA - 2556 | 592,00 | ||
| TOTAL | 592,00 | 592,00 | 592,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
