| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO E REPRES. LTDA |
| Número do empenho: | 1655 | Data de lançamento: | 24/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS AMBULATÓRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | COLETROR DE URINA Finalidade: Aquisição de materiais hospitalares para a Unidade Central de Saúde | 7,50 | 112,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2021 | COLETROR DE URINA Finalidade: Aquisição de materiais hospitalares para a Unidade Central de Saúde | 112,50 | ||
| 11/08/2021 | Conforme DANFE Nº 1/4469; | 112,50 | ||
| 13/08/2021 | Pagamento de Empenho 1655/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 112,50 | ||
| TOTAL | 112,50 | 112,50 | 112,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
