| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO E REPRES. LTDA |
| Número do empenho: | 1657 | Data de lançamento: | 24/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | LRPD - Laboratórios Regionais de Prótese Dentária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS ODONTOLÓGICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Atenção Básica - FMS Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | RESINA Z 100 A3 | 63,00 | 126,00 |
| 2.00 | HEMOSPON C/ 10 ESPONJAS Finalidade: Aquisição de materiais odontologicos para serem utilizados pelos dentistas da Unidade Central de Saúde | 63,00 | 126,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2021 | RESINA Z 100 A3 HEMOSPON C/ 10 ESPONJAS Finalidade: Aquisição de materiais odontologicos para serem utilizados pelos dentistas da Unidade Central de Saúde | 252,00 | ||
| 01/10/2021 | Conforme DANFE Nº 1/4470; | 252,00 | ||
| 07/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1657/2021 IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO E REPRES. LTDA - 2556 | 252,00 | ||
| TOTAL | 252,00 | 252,00 | 252,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
