| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AGD FARMACIA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 1661 | Data de lançamento: | 24/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS AMBULATÓRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | GEL PARA ULTRASOM Finalidade: Aquisição de gel para ultrassom para ser utilizado nas sessões de fisioterapia realizadas na Unidade Luigia Zanatta Valduga | 45,00 | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2021 | GEL PARA ULTRASOM Finalidade: Aquisição de gel para ultrassom para ser utilizado nas sessões de fisioterapia realizadas na Unidade Luigia Zanatta Valduga | 270,00 | ||
| 24/03/2021 | Conforme DANFE Nº 890/033710319; | 270,00 | ||
| 05/04/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1661/2021 AGD FARMACIA LTDA EPP - 414598 | 270,00 | ||
| TOTAL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
