| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: IRMÃOS TORTELLI LTDA |
| Número do empenho: | 1665 | Data de lançamento: | 25/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS AMBULATÓRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | MULETAS AXILAR | 112,00 | 224,00 |
| 2.00 | MULETAS CANADENSE Finalidade: Aquisição de 04 pares de muletas para serem utilizadas pela Secretaria de Saúde | 195,00 | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2021 | MULETAS AXILAR MULETAS CANADENSE Finalidade: Aquisição de 04 pares de muletas para serem utilizadas pela Secretaria de Saúde | 614,00 | ||
| 29/03/2021 | Conforme DANFE Nº 001/010990; | 614,00 | ||
| 06/04/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1665/2021 IRMÃOS TORTELLI LTDA - 2119 | 614,00 | ||
| TOTAL | 614,00 | 614,00 | 614,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
